重庆市工贸高级技工学校2020年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市工贸高级技工学校系重庆市经济和信息化委员会管理的财政全额拨款的一级预算事业单位,由原市纺织技校、市冶金技校、长安技校整合而成,其中原长安技校最早创建于1940年,为我国开办的第一所技工学校。历经70余年建设与发展,学校现已成为国家中职示范校单位、国家级高技能人才培训基地单位、国家级重点技工学校、技师学院。学校宗旨和业务范围:培养中高级技术人才,提高社会职业素质,承担纺织服装、机电、商贸、旅游等专业技术工人培训和相关技能培训任务。

(二)单位构成

内设机构17个:党委办公室、行政办公室、财务处、质量管理处、招生处、学生处、保卫处、校团委、后勤处、教务处、合作交流处、基础教育系、经贸服务系、汽车工程系、智能制造系、信息资源处、项目管理办公室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数8523.16万元,其中:一般公共预算拨款收入预算5023.16万元,政府性基金预算拨款收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,事业收入预算1600.00万元,事业单位经营收入预算0万元,其他收入预算1900。00万元。收入预算较去年增加3254。70万元,主要是一般公共预算拨款收入预算增加2504.7万元事业收入预算增加350万元其他收入预算增加400万元

(二)支出预算:2020年年初预算数8523.16万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算7593。23万元,社会保障和就业支出预算537。11万元;卫生健康支出预算183.69万元;住房保障支出预算209.13万元。支出预算较去年增加3254.70万元,主要是基本支出增加1664.70万元,项目支出增加1590.00万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入5023.16万元,一般公共预算财政拨款支出5023.16万元,比2019年增加2504.70万元。其中基本支出3233.16万元,比2019年增加914.70万元,主要原因是学校扩大了招生数量,生均经费补助有所增加,高等技工学校四年制及以上学生享受了6000元/人的财政补助等,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等人员经费以及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1790.00万元,比2019年增加1590.00万元,主要原因是学校陈家坪老校区土地置换款增支等,项目支出主要用于老校区拆迁补偿、学校校园维修改建等重点工作开支。

本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020“三公”经费预算42.68万元,比2019年减少1.32万元。其中:因公出国(境)费0万元,与2019年持平;公务接待费18.00万元,比2019增加3。00万元,主要原因是计划扩大招生数量,公务接待人数增加;公务用车运行维护费24。68万元,比2019年减少4.32万元,主要原因是学校坚持厉行节约,严格控制公务用车使用公务用车购置费0万元,与2019年持平

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额190.00万元,其中:政府采购货物预算190.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。其中一般共预算拨款政府采购190。00万元:政府采购货物预算190。00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款190.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201912月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2020年未安排一般公共预算购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款预算收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业预算收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他预算收入:指单位取得的除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“事业经营预算收入”等以外的收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

部门预算公开联系人李静      联系方式023-86159941;13436062523





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